日前，金盤科技科創板首次公開發行股票注冊申請獲得中國證監會同意，金盤科技有望成為海南省首家科創板上市公司。

　　作為全球干式變壓器行業優勢企業，憑借著較強的研發創新能力，金盤科技的產品性能、技術水平和品牌影響力均在業內具有較強競爭力。

　　在國家陸續推出新能源、高端裝備、節能環保等戰略新興產業政策的支持下，金盤科技所處的干式變壓器行業正迎來良好的發展機遇。隨著此次登陸資本市場，金盤科技有望通過募投項目的實施，更好地抓住輸配電及控制設備領域產業升級、“智能制造”轉型升級等發展機遇，進一步提升公司主要產品的生產能力和研發創新能力，增強公司的核心競爭力，鞏固和提升公司在國內和國際市場的競爭地位。

　　核心產品競爭優勢明顯

　　金盤科技主要從事應用于新能源、高端裝備、節能環保等領域的輸配電及控制設備產品的研發、生產和銷售。公司主要產品廣泛應用于新能源(含風能、太陽能、智能電網等)、高端裝備(含軌道交通、海洋工程)、節能環保(含高效節能)、工業企業電氣配套等領域。目前，公司已與維斯塔斯(VESTAS)、通用電氣(GE)、西門子(SIEMENS)、東芝三菱電機、施耐德(Schneider)等國際知名企業，以及中國鐵路工程集團、中國鐵道建筑集團、中國移動、國家電網、南方電網、上海電氣等大型國有控股企業建立了長期客戶合作關系。

　　報告期內，公司應用于新能源、高端裝備、節能環保等三個領域的主要產品收入占主營業務收入的比例平均為64.79%，其中新能源-風能、高端裝備-軌道交通、節能環保-高效節能等三個領域為公司主要產品的重點應用領域。在風能領域，公司是國內外少數可生產風力發電專用干式變壓器的企業之一，風電干式變壓器收入2017-2020年均復合增長率達43.41%，2020年全球市場占有率達21.3%;在軌道交通領域，截至2020年底公司干式變壓器產品已應用于全國已開通城市軌道交通運營線路的45個城市中的36個城市，公司在2019年、2020年中國城市軌道交通供電系統變壓器招投標項目中的中標金額均排名第2，軌道交通干式變壓器收入2017-2020年均復合增長率達23.83%;在高效節能領域，公司為中國前五大中高壓變頻器廠商的西門子、施耐德、東芝三菱電機的移相整流變壓器主要供應商之一，移相整流變壓器收入2017-2020年均復合增長率達9.32%，2020年國內市場占有率達8.12%。

　　公司擁有20多年的研發設計經驗和產品數據積累，具有較強的技術創新及產品研發能力，通過智能設計平臺及產品設計仿真，實現產品“數字孿生”，提升了產品設計的準確性及效率，因此公司主要產品性能穩定、質量優良、故障率低。

　　依靠核心產品的強大競爭力，金盤科技報告期內營業收入和凈利潤均實現持續增長。招股說明書顯示，2017-2020年，公司實現營業收入分別為20.11億元、21.85億元、22.44億元和24.23億元;實現扣非后歸母凈利潤分別為1.25億元、1.66億元、1.79億元和2.04億元，年均復合增長率達17.70%。

　　值得一提的是，隨著國內新冠疫情傳播已基本阻斷，相關下游行業對公司主要產品的市場需求逐步增長，金盤科技不斷加大市場開拓力度，截至2020年12月31日，公司已承接未發貨訂單約15.38億元(含稅)，較上年末增長17.96%，其中外銷訂單約2.02億元(含稅)，較上年末增長80.94%，其中公司已承接風電干式變壓器未發貨訂單金額為3.83億元，較上年末增長202.20%。

　　數字化轉型提升公司核心競爭力

　　公司不斷推進制造模式變革，2018年實現信息化和工業化“兩化融合”，目前已進入全面數字化轉型階段。2020年公司建成并正式投入運營中國第一家符合德國工程師協會標準VDI4499并經德國認證機構認證的干式變壓器數字化工廠，運用數字孿生、云計算、物聯網等技術，全面實現數字化營銷和服務、產品設計、生產和運營管理，大幅提升產品質量和生產效率，顯著降低研發、生產、運營成本，并通過高效率精準配置資源，實現為客戶多品種小批量柔性定制化生產的能力，進一步提升了公司核心競爭力。

　　核心技術積累深厚

　　金盤科技自成立以來，持續投入資金用于產品開發及技術創新，報告期各期研發投入分別為9595.47萬元、1.01億元和1.12億元。目前，公司擁有電氣研究院、智能科技研究院、上海鼎格等三大核心研發平臺，正在持續推進輸配電及控制產品智能化及制造模式數字化轉型的研發投入。

　　通過在干式變壓器產品上不斷總結研發設計經驗和產品數據積累，金盤科技已形成基于核心技術的產品和進行制造模式的轉型升級。截至2020年末，公司擁有42項核心技術、169項專利(其中11項發明專利)、48項軟件著作權;參與制定7項國家、行業或省級標準;獨立承擔完成22個重大科研項目。公司核心技術均已應用于主要產品的設計和生產、工業軟件的開發以及制造模式升級等方面。相關數據顯示，報告期各期公司依靠核心技術產生的營業收入分別為20.93億元、21.73億元和23.93億元，占公司營業收入比例分別為95.77%、96.80%和98.79%，呈逐年增長趨勢。

　　近年來，國家陸續出臺了《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《電力發展“十三五”規劃(2016-2020 年)》、《中國制造2025》等一系列戰略規劃，重點發展新能源、高端裝備、節能環保等戰略性新興產業，推進智能電網建設，促進輸配電及控制設備產品及其制造過程的智能化水平不斷提高，為輸配電及控制設備行業的持續發展提供了良好的政策支持，也為公司的業務發展提供廣闊空間。

　　募投項目重點投向科技創新領域

　　本次登陸科創板，金盤科技擬發行股票數量4257萬股，募集資金擬投向節能環保輸配電設備智能制造項目和研發辦公中心建設項目，均重點投向科技創新領域。節能環保輸配電設備智能制造項目將建成數字化和智能化程度更高的數字化工廠，項目建成達產后，公司將可實現年產能樹脂澆注干式變壓器1350.00萬kVA、真空壓力浸漬干式變壓器550.00萬kVA、真空壓力浸漬干式電抗器100.00萬kvar，產品結構得到優化，盈利能力不斷增強，并進一步升級制造模式，提升公司整體的數字化程度。研發辦公中心建設項目的建設將提升公司研發軟硬件設施配置和公司自主研發能力，加速科技成果的產業化，進一步鞏固和提升行業地位。